阿克塞哈萨克族自治县人民检察院

2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

依法独立行使检察权，对人民法院的审判活动是否合法实行监督，对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督，对行政诉讼进行法律监督，依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设机构有5个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算493.5万元，其中：当年财政拨款收入493.5万元，比2021年预算增加63.78万元，增长14.8%，增长的主要原因是项目资金增加和新考录公务员。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入493.5万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算493.5万元，其中：当年财政拨款预算493.5万元，比2021年预算增加63.78万元，增长14.8%，增长的主要原因是项目资金增加和新考录公务员。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0.00万元；

2.公共安全支出439.28万元。

3.社会保障和就业支出17.21万元。

4.卫生健康支出12.39万元。

5.住房保障支出24.62万元。

6.转移性支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出493.5万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出308.5万元，比2021年预算增加37.78万元，增长14%，增长的主要原因是政策性增资和新增考录公务员。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算185万元，比2021年预算增加26万元，增长16.4%，增长的主要原因是进一步加强检察业务装备购置和维修改造项目增多。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

3.其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.未安排因公出国（境）费用，与上年持平。

2.公务接待费0.69万元，比2021年预算增加0.06万元，增长9.5%，增长的主要原因是人员增加。

3.公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费8万元），比2021年预算减少1万元，减少12%，减少的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费1.61万元，与上年持平。

5.未安排会议费，与上年持平。

6.机关运行经费36.21万元，比2021年预算增加1.75万元，增长5.1%，增长的主要原因是人员增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额125.43万元，其中：政府采购货物预算15.8万元，政府采购工程预算79.63万元，政府采购服务预算30万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1526.94万元。其中：办公用房  900平方米，价值401.63万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值68.34万元。单价20万元以上的设备价值122.61万元。2022年拟采购固定资产约95.43万元。

（五）重点项目情况

检察业务综合保障经费项目预算30万元，主要用于提高后勤服务保障效能，保障各项执法办案及业务开展。为司法办案和各项检察事业发展提供充足的经费保障。深化后勤服务改革，优化后勤服务方式，最大限度提高服务保障效能，最大限度满足干警合理需求，不断提高后勤服务水平。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年我院开展绩效评价项目2个，涉及金额159万元。其中，中央政法转移支付资金项目预算129万元，主要用于司法办案和各项检察事业发展提供充足的经费保障，全面加强科技装备建设，着力提升检察工作科技含量，基础设施保障更加完善；检察业务综合保障经费项目预算30万元，主要用于提高后勤服务保障效能，保障各项执法办案及业务开展。项目根据绩效目标管理进行，以监督主体部门负责监督，按季度进行绩效评价，年终全年绩效进行考核，项目绩效评价良好。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个，涉及财政支出185万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出185万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

一般公共预算收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.阿克塞哈萨克族自治县人民检察院2022年预算表

2.阿克塞哈萨克族自治县人民检察院2022年部门整体绩效目标表及项目绩效目标表

阿克塞哈萨克族自治县人民检察院  2022年2月17日